| 1. Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2023 PTN |
|
| 2. Dokumen program-program atau kegiatan PTN yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 |
|
| 3. Dokumen program-program atau kegiatan PTN yang telah dilaksanakan |
|
| a. Laporan Tahunan Rektor |
|
| 4. Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2022 (CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi) |
|
| a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
|
| b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
|
| c. Daftar Aset dan Investasi (Triwulan) |
|
1) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud
|
|
2) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomtabel
|
|
3) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel
|
|
| d. Neraca |
|
| 5. Dokumen keuangan tahun 2023 (DIPA dan RKA-KL Tahun 2023) |
|
| Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan (selesai tender dan telah serah terima pekerjaan) Tahun 2023 |
|
| 6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) |
|
| 7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS |
|
| 8. Spesifikasi Teknis |
|
| 9. Rancangan Kontrak |
|
| 10. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi |
|
| 11. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan |
|
| 12. Daftar Kuantitas dan Harga |
|
| 13. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan |
|
| 14. Gambar Rancangan Pekerjaan |
|
| 15. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
|
| 16. Dokumen Penawaran Administratif |
|
| 17. Surat Penawaran Penyedia |
|
| 18. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
|
| 19. Berita Acara Pemberian Penjelasan |
|
| 20. Berita Acara Pengumuman Negosiasi |
|
| 21. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding |
|
| 22. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia |
|
| 23. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia |
|
| 24. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) |
|
| 25. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan |
|
| 26. Surat Perintah Mulai Kerja |
|
| 27. Surat Jaminan Pelaksanaan |
|
| 28. Surat Jaminan Uang Muka |
|
| 29. Surat Jaminan Pemeliharaan |
|
| 30. Surat Tagihan |
|
| 31. Surat Pesanan E-purchasing |
|
| 32. Surat Perintah Membayar |
|
| 33. Surat Perintah Pencairan Dana |
|
| 34. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan |
|
| 35. Laporan Penyelesaian Pekerjaan |
|
| 36. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan |
|
| 37. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over |
|
| 38. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over |
|
| Dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya |
| 39. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2021 – 2023 |
|
| 40. Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 – 2023 |
|
| 41. Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 – 2023 |
|
| 42. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023 |
|
| 43. Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 – 20223 |
|
| 44. Dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat PTN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2021-2023 |
|
| 45. Dokumen Persyaratan perizinan |
|
| 46. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2021-2023 |
|
| 47. Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2021-2023 |
|
| 48. Dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2021-2023 |
|
